Наименования показания |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовые операции |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Расходы - всего |
200 |
X |
12 614 616,72 |
12 380 464,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 380 464,28 |
234 152,44 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
11 080 400,00 |
11 080 089,08 |
|
|
|
11 080 089,08 |
310,92 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
110 |
11 080 400,00 |
11 080 089,08 |
|
|
|
11 080 089,08 |
310,92 |
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 |
8 385 980,47 |
8 385 980,47 |
|
|
|
8 385 980,47 |
0,00 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
112 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
|
113 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
119 |
2 694 419,53 |
2 694 108,61 |
|
|
|
2 694 108,61 |
310,92 |
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
130 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
|
131 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
|
133 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания |
|
134 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров |
|
139 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
1 450 443,72 |
1 217 082,50 |
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
220 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа |
|
221 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа |
|
222 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа |
|
223 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа |
|
224 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа |
|
225 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа |
|
226 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
240 |
1 450 443,72 |
1 217 082,50 |
|
|
|
1 217 082,50 |
233 361,22 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
241 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) |
|
243 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
244 |
1 450 443,72 |
1 217 082,50 |
|
|
|
1 217 082,50 |
233 361,22 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа |
|
245 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
320 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
321 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
323 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Стипендии |
|
340 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Премии и гранты |
|
350 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Иные выплаты населению |
|
360 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
400 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Бюджетные инвестиции |
|
410 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
|
416 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
|
417 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
83 773,00 |
83 292,70 |
|
|
|
83 292,70 |
480,30 |
Исполнение судебных актов |
|
830 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
|
831 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
850 |
83 773,00 |
83 292,70 |
|
|
|
83 292,70 |
480,30 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
851 |
56 700,00 |
56 700,00 |
|
|
|
56 700,00 |
0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов |
|
852 |
21 743,00 |
21 263,63 |
|
|
|
21 263,63 |
479,37 |
Уплата иных платежей |
|
853 |
5 330,00 |
5 329,07 |
|
|
|
5 329,07 |
0,93 |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права |
|
860 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Взносы в международные организации |
|
862 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
|
863 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Результат исполнения (дефицит/профицит) |
450 |
X |
-21 816,72 |
212 335,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
212 335,72 |
X |